Les élus se réunissent pour débattre des orientations budgétaires

Comme chaque année à la même période, les élus du conseil territorial sont invités à débattre des orientations budgétaires pour le prochain exercice. Cet échange, qui représente une étape incontournable et impérative avant l’adoption du budget définitif (qui aura lieu lors du conseil territorial du 20 mars), va donc se dérouler ce jeudi 27 février. Non pas à 17 heures, comme à l’accoutumée, mais à 15 heures. Un horaire des plus inhabituels, pour ne pas écrire curieux. Le président Xavier Lédée et ses équipes prennent ainsi peut-être soin d’anticiper une durée excessive des débats. Sachant que six autres délibérations sont inscrites à l’ordre du jour, cette modification de l’heure de la réunion s’avèrera sans doute salvatrice pour celles et ceux qui apprécient de dîner tôt.
Le rapport budgétaire qui va servir de base aux échanges entre les élus se décompose en trois sections. La première est consacrée à la situation économique et financière de l’île, la deuxième à la situation et à l’orientation budgétaire de la Collectivité et la troisième à la programmation des investissements. Toutes sont évidemment agrémentées de nombreuses sous-sections.
Long de 133 pages, le document permet notamment d’observer l’évolution des différentes sections du budget. Pour exemple, il y est indiqué que les dépenses comme les recettes de fonctionnement sont en légères diminutions en 2024 par rapport à 2023 (70,597 millions en 2024 contre 71,681 en 2023 pour les dépenses et 129,492 millions en 2024 contre 134,509 en 2023 pour les recettes). En revanche, en 2024, les dépenses d’investissement sont à la hausse (67,999 millions en 2024 contre 42,483 en 2023) quand les recettes diminuent de près de moitié (3,479 millions en 2024 contre 7,684 en 2023).
Au sein de la section de fonctionnement, le rapport note l’émergence de postes plus coûteux que d’autres. Notamment les « contrats de prestations de services » avec l’exploitation de l’usine d’incinération ou la collecte de déchets pour un montant qui avoisine 14,5 millions d’euros en 2024, contre environ 12 millions en 2023 (21% d’augmentation).
Toujours dans la section de fonctionnement, les recettes de gestion s’affichent à la baisse pour la première fois depuis 2020.

Les recettes fiscales en baisse de 15,38%
En 2024, la grande majorité des taxes qui constituent les recettes fiscales sont en baisse. La taxe sur les carburant chute de 61,17% (934.162 euros en 2024 contre 2,4 millions en 2023), les taxes aéroportuaires et portuaires de 4,28% (4,1 millions en 2024 contre 4,3 en 2023), l’impôt sur les sociétés ou CFAE (moins 9,81%, de 5,1 millions à 4,6), les droits de quai (moins 4,93%, de 24,5 millions à 23,3), les droits de mutation (moins 29,62%, de 56 millions à 39,4), la taxe d’aménagement (moins 59,37%, de 2,1 millions à 866.345) ou encore la taxe de séjour (moins 3,57%, de 15,8 millions à 15,3). A l’inverse, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (+13,62%), la taxe sur l’électricité (+52,40%) et celle sur les véhicules et les droits de station (+21,39%) sont toutes en hausse.
Pour le budget primitif 2025, la Collectivité fournit une estimation des taxes fiscales revues encore à la baisse. De quasiment 101,7 millions, elle propose une estimation proche de 94,5 millions.

33 départs en 2024
Dans son tableau récapitulatif des effectifs, la Collectivité ne compte « que » 16 personnels de catégorie « A » sur un total de 337 dont 278 pourvus fin 2024. 260 sont des fonctionnaires disposant d’un emploi permanent (titulaires, non titulaires et stagiaires) quand 18 sont non titulaires. De 9,3 millions en 2014, la masse salariale de la Collectivité a progressivement atteint plus de 14 millions en 2024. Une hausse qui accompagne évidemment les compétences accrues de la Collectivité dans différents domaines. Il est à noter qu’une longue partie du rapport est consacré aux personnels avec des sections évoquant les formations, les rémunérations, les contributions sociales, mais aussi les mouvements.
En 2024, 33 personnes ont quitté leur poste à la Collectivité territoriale. Parmi elles, dix étaient en fin de contrat, six ont démissionné, huit se sont mises en disponibilité, trois ont bénéficié d’une rupture conventionnelle, quatre sont parties à la retraite et deux ont pris un congé parental. Depuis 2022, dix-neuf personnels ont posé leur démission et vingt-deux se sont mis en disponibilité.

Permis de construire
Le rapport dresse aussi la liste des permis de construire. 215 ont été déposés en 2024 et 119 délivrés, dont 77 pour des constructions neuves et 42 pour construire sur de l’existant. En 2023, 265 permis avaient été déposés en Collectivité et 155 délivrés. 264 demandes avaient été formulées en 2022 pour seulement 93 acceptées.

Nombre de véhicules en hausse
Autre donnée qui peut être relevée : le nombre de véhicules qui circulent sur l’île. Au total, leur nombre s’élève à 17.736. Avec 5.446 deux-roues, 2.629 camionnettes, 8.359 voitures, 1.087 quads et Twizy, 188 véhicules de chantier, 17 transports en commun et dix remorques. Entre 2022 et 2025, la Collectivité enregistre une hausse de 1.563 véhicules en circulation sur l’île.

Travaux prévus en 2025
Au sein du budget 2025 seront évidemment inscrites de nombreuses lignes sur les travaux à poursuivre ou à débuter. Dans le rapport consacré aux orientations budgétaires, les aménagements routiers, électriques, d’eau et d’assainissement occupent une large place. Parmi les projets évoqués apparaissent aussi le centre culturel de Gustavia, la halle aux poissons sur le quai Rockefeller, la construction d’une maison d’assistantes maternelles à Grand-Cul-de-Sac ou celle d’un groupe scolaire à Saint-Jean. Il est aussi fait mention de l’installation de panneaux solaires sur le toit de l’hôtel de la Collectivité, la rénovation énergétique du centre d’hébergement de Saint-Jean, l’aménagement de la future fourrière à Saline ou encore l’extension du port de commerce.
Les projets à débuter en 2025 sont tout aussi nombreux. Même s’il s’agit principalement de lancer des études. En vue de la réfection des routes de Grand-Cul-de-Sac, de Flamands et de Public, par exemple, mais également pour la réhabilitation de l’ancienne caserne des pompiers  ou la construction d’une cuisine centrale à Saint-Jean. Sans oublier la rénovation de la piste d’athlétisme autour du stade ou la construction d’un skate-park sur la plaine des jeux.